索引号：00825304-5/2025-00051

分类：科技、教育

发文机关：东方市教育局

发文日期：2025年02月24日11:19

名称：东方市幼儿园2025年单位预算公开

文号：无

主题词：无

2025年东方市幼儿园单位预算

目 录

第一部分 东方市幼儿园单位概况

一、 主要职能

第二部分 东方市幼儿园2025单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市幼儿园2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东方市幼儿园单位概况

一、主要职能

东方市幼儿园是我市一所以幼儿培育与教学为一体的公办幼儿园。其主要职责是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学、贯彻执行市教育局的规章制度；组织开展本园的教育教学教研工作；负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件；按照幼儿教育课程计划，开齐课程，认真实施幼儿的培育教学管理，全面推进、提高教育教学质量。

根据上述职责，市幼儿园内设园长室，办公室、财务室、保健室后勤室等5个职能机构。

第二部分东方市幼儿园2025年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分 东方市幼儿园2025年单位

预算情况说明

一、关于东方市幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市幼儿园2025年财政拨款收支总预算559.32万元。其中，收入总计559.29万元，包括一般公共预算本年收入559.29万元、上年结转0.03万元；支出总计559.32万元，包括教育支出393.93万元、社会保障和就业支出66.26万元、卫生健康支出65.17万元、住房保障支出33.95万元。

二、关于东方市幼儿园2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市幼儿园2025年一般公共预算当年拨款559.32万元，比上年预算数增加8.5万元，主要原因是项目支出增加56.35万元、基本支出减少47.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出393.93万元，占70.42%；社会保障和就业（类）支出66.26万元，占11.84%；卫生健康（类）支出65.17万元，占11.64%；住房保障（类）支出33.95万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2025年预算数为393.93万元，比上年预算数增加39.87万元，主要原因是基本支出减少17.48万元、项目支出增加57.35万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为43.82万元，比上年预算数增加0.27万元，主要原因是基本支出增加0.27万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数为22.44万元，比上年预算减少13.31万元，主要原因是基本支出减少13.31万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为16.83万元，比上年预算数减少3.41万元，主要原因是基本支出减少3.41万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为48.34万元，比上年预算数减少9.44万元，主要原因是基本支出减少9.44万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为33.94万元，比上年预算数减少4.5万元，主要原因是项目支出减少4.5万元。

三、关于东方市幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

东方市幼儿园2025年一般公共预算基本支出为483.41万元，其中：

人员经费480.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费。

公用经费3.23万元，主要包括：工会经费。

四、东方市幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）我单位2025年无一般公共预算安排的支出。

（二）我单位2025年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市幼儿园2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2025年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市幼儿园2025年收支总预算559.32万元。

七、关于东方市幼儿园2025年收入预算情况说明

东方市幼儿园2025年收入预算559.32万元，其中：上年结转0.03万元，占0.005%；一般公共预算拨款收入559.29万元，占99.995%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比上年预算数减少66.46万元，主要是上年结转结余减少10.93万元，一般公共预算拨款收入增加了19.43万元，政府性基金预算拨款收入减少74.96万元。

八、关于东方市幼儿园2025年支出预算情况说明

东方市幼儿园2025年支出预算559.32万元，其中：基本支出483.42万元，占86.43%；项目支出75.91万元，占13.57%。比上年预算数减少66.46万元，主要是基本支出减少47.84万元，项目支出减少18.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年东方市幼儿园无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年东方市幼儿园无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，东方市幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备3套。

（四）绩效目标设置情况

2025年东方市幼儿园对11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算559.29万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如：捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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