索引号：75437835X/2026-00041

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市交通运输局

发文日期：2026年02月09日17:48

名称：2026年东方市交通运输局部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市交通运输局部门预算

目录

第一部分  东方市交通运输局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市交通运输局2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市交通运输局2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东方市交通运输局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

(二)组织编制全市公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并组织实施;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;协调全市铁路、民用航空业发展工作。

(三)负责全市公路、水路建设市场监管职责;负责交通领域信用体系建设;负责组织实施国家、省、市重点交通工程建设，指导和监督县道及以下公路建设和管理工作。配合做好港口规划、岸线使用工作。

(四)负责全市道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作;负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作;负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

(五)负责全市水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;负责全市港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作。

(六)负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输，维护正常交通运输秩序。

(八)负责全市交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

(九)负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

(十)负责交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设;负责全市交通运输行业教育培训工作。

(十一)负责组织协调国防交通战备工作。

(十二)组织或参与全市交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、国际合作与交流。

(十三)完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

(十四)职能转变。划入下属事业单位承担的行政职能。

(十五)有关职责分工。与其他部门职责分工，经运行后再进一步厘清。

根据上述工作任务和职责范围，本单位内设办公室、交通运输与物流管理室、公路室、室、安全监督室、交通战备管理室等6个职能科室职能机构。

二、部门预算单位构成

纳入东方市交通运输局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 东方市交通运输局(本级) 

2. 东方市交通运输和港航服务中心

第二部分  东方市交通运输局2026年部门预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 东方市交通运输局2026年部门预算情况说明

一、关于东方市交通运输局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市交通运输局2026年财政拨款收支总预算14,243.96万元。其中，收入总计14,243.96万元，包括一般公共预算本年收入7,586.36万元、上年结转1,281.16万元，政府性基金预算本年收入5,376.43万元;支出总计14,243.96万元，包括社会保障和就业支出106.29万元、卫生健康支出84.31万元、城乡社区支出280.43万元、农林水支出3,722.73万元，交通运输支出4,887.48万元，住房保障支出66.72万元，其他支出5,096万元。

二、关于东方市交通运输局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市交通运输局2026年一般公共预算当年拨款8,867.52万元，比上年预算数增加1443.43万元，主要原因是基本支出增加181.33万元，项目支出增加1262.11万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出106.29万元，占1.2%;卫生健康支出(类)支出84.31万元，占0.95%;农林水支出(类)支出3,722.73万元，占42%;交通运输支出(类)支出4,887.48万元，占55.1%;住房保障支出(类)支出66.72万元，占0.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2026年预算数为70万元，比上年预算数增加18.1万元，主要原因是在编人员调资、社保基数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2026年预算数为36.28万元，比上年预算数增加9.71万元，主要原因是在编人员调资、社保基数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2026年预算数为8万元，比上年预算数增加0.86万元，主要原因是在编人员调资、社保基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2026年预算数为17.84万元，比上年预算数增加5.05万元，主要原因是在编人员调资、社保基数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2026年预算数为58.46万元，比上年预算数增加13.56万元，主要原因是在编人员调资、社保基数增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。2026年预算数为3,044.93万元，比上年预算数减少157.31万元，主要原因是其他农业农村支出减少。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。2026年预算数为677.80万元，比上年预算数减少189万元，主要原因是农村基础设施建设支出减少。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。2026年预算数为199.90万元，比上年预算数增加18.99万元，主要原因是行政运行支出增加。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。2026年预算数为429.01万元，比上年预算数增加99.55万元，主要原因是公路水路运输支出增加。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2026年预算数为248.65万元，比上年预算数减少290.7万元，主要原因是公路养护上级专项转移支付减少。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。2026年预算数为3,044.05万元，比上年预算数增加2786.35万元，主要原因是金月湾PPP项目支出增加。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2026年预算数为199.20万元，比上年预算数增加40.44万元，主要原因是金月湾PPP项目支出增加

13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2026年预算数为766.68万元，比上年预算数减少919.16万元，主要原因是其他交通运输支出减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2026年预算数为66.72万元，比上年预算数增加15.5万元，主要原因是在编人员调资、社保基数增加。

三、关于东方市交通运输局2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市交通运输局2026年一般公共预算基本支出为886.22万元，其中:

人员经费793.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费92.69万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、东方市交通运输局2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市交通运输局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.55万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费10万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)，与上年预算持平。主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量6辆，计划购置0辆;

公务接待费1.05万元，较上年预算下降58.8%。下降主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务，计划接待2批15人。

(二)我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市交通运输局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市交通运输局2026年政府性基金预算当年拨款5,376.43万元，比上年预算数增加3197.51万元，主要原因是项目支出增加3197.51万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出280.43万元，占5.22%;其他支出5,096，占94.78%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2026年预算数为131.43万元，比上年预算数减少961.49万元，主要原因是部分工程项目已完成支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2026年预算数为149万元，比上年预算数增加63万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。2026年预算数为5,096万元，比上年预算数增加5096万元，主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

六、关于东方市交通运输局2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市交通运输局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。东方市交通运输局2026年收支总预算14,243.96万元。

八、关于东方市交通运输局2026年收入预算情况说明

东方市交通运输局2026年收入预算14,243.96万元，其中:上年结转1,281.16万元，占9%;一般公共预算拨款收入7,586.36万元，占53.26%;政府性基金预算拨款收入5,376.43万元，占37.74%。比上年预算数增加4640.95万元，主要是上年结转增加589.52万元，一般公共预算拨款收入增加853.91万元，政府性基金预算拨款收入增加3197.51万元。

九、关于东方市交通运输局2026年支出预算情况说明

东方市交通运输局2026年支出预算14,243.96万元，其中:基本支出886.22元，占6.22%;项目支出13,357.74万元，占93.78%。比上年预算数增加4640.95万元，主要是基本支出增加181.34万元、项目支出增加4459.62万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市交通运输局的机关运行经费预算33.99万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市交通局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市交通运输局本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市交通运输局110个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7586.36万元、政府性基金5376.43万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

十七、“交通运输支出”类科目:反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。以及通过政府性基金预算收入中的港口建设费安排的支出。

十八、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十九、“其他支出”类科目:反映不能划分到上述功能科目的其他政府却支出。包括其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出、抗疫特别国债财务基金支出、超长期特别国债财务基金支出、中央金融机构注资特别国债财务基本支出、彩票公益金安排的支出、超长期特别国债安排的其他支出。

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