索引号：00825329-9/2026-00036

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月06日10:53

名称：2026年中共东方市委机构编制委员会办公室部门预算

文号：无

主题词：无

2026年中共东方市委机构编制委员会办公室部门预算

目录

第一部分  中共东方市委机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  中共东方市委机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  中共东方市委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共东方市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，研究提出我市贯彻落实中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

(二)负责全市党政机关、人大、政协、监察机关、各民主党派、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

(三)负责拟定全市行政管理体制、政府职能转变和机构改革的总体方案并组织实施;审核市直各部门和乡镇机构改革方案并指导实施。

(四)负责全市行政编制、事业编制总量管理，拟定全市行政编制和事业编制分配、调整方案。

(五)负责协调市直各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间以及各部门已乡镇之间的职责分工。

(六)负责审核市直各部门的主要职责、内设机构、人员编制规定等事项;负责审核全市党政机关，人大、政协、监察机关、各民主党派、各人民团体机关的机构设置调整;负责审核开发区、园区机构编制事项。

(七)负责拟定全市事业单位管理体制与机构改革方案并组织实施;审核全市事业单位机构编制方案和机构编制调整事项;贯彻执行事业单位机构编制标准及实施办法。

(八)贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和《海南省事业单位登记管理办法》等条例细则办法，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作;负责管理全市机关事业单位统一代码标识工作，推进信用体系建设。

(九)贯彻执行《机构编制监督检查工作暂行规定》，监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

(十)负责全市机构编制统计工作，以及全市机构编制电子政务和信息化管理工作。

(十一)完成市委、市政府、市委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

根据上述职责，本单位内设综合管理岗、机构编制管理岗、事业单位登记管理岗、机构编制监督岗等4个职能机构。

第二部分中共东方市委机构编制委员会办公室2026年单位预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 中共东方市委机构编制委员会办公室2026年单位预算情况说明

一、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共东方市委机构编制委员会办公室部门2026年财政拨款收支总预算201.85万元。其中，收入总计201.85万元，包括一般公共预算本年收入200.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1.00万元、上年结转0万元;支出总计201.85万元，包括一般公共服务支出144.28万元、社会保障和就业支出22.95万元、卫生健康支出20.10万元、住房保障支出13.52万元、 城乡社区支出1.00万元。

二、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共东方市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款200.85万元，比上年预算数减少15.19万元，主要是基本支出减少16.72万元，项目支出增加1.53万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出144.28万元，占71.83%;社会保障和就业(类)支出22.95万元，占11.43%;卫生健康(类)支出20.10万元，占10.00%;住房保障(类)支出13.52万元，占6.74%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2026年预算数为10.53万元，比上年预算数增加1.53万元，主要原因是项目支出增加1.53万元。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2026年预算数为133.75万元，比上年预算数减少14.57万元，主要原因是:基本支出减少14.57万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为15.12万元，比上年预算数减少0.55万元，主要原因是:基本支出减少0.55万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为7.83万元。比上年预算数减少0.19万元，主要原因是:基本支出减少0.19万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为5.58万元，比上年预算数减少0.44万元，主要原因是:基本支出的减少0.44万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为14.52万元，比上年预算数减少0.24万元，主要原因是:基本支出减少0.24万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为13.52万元，比上年预算数增减少1.21万元，主要原因是:基本支出减少1.21万元。

三、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共东方市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出为190.32万元，其中:

人员经费171.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用。

公用经费19.30万元，主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。

四、中共东方市委机构编制委员会办公室2026年“三公”经费预算情况说明

(一)中共东方市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.70万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费2.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，与上年预算持平，主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;

公务接待费0.20万元，与上年预算持平;的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于:用于我办招商工作，接待到我市投资洽谈的企业代表;外市县业务对口部门到我市开展业务相关的研究机构、调研、考察、交流等接待任务，计划接待5批15人。

(二)我部门2026年无政府性基金“三公”经费支出。

五、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

中共东方市委机构编制委员会办公室2026年政府性基金预算当年拨款1.00万元，与上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1.00万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为1.00万元，与上年预算持平。

六、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共东方市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共东方市委机构编制委员会办公室2026年收支总预算201.85万元。

八、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2026年收入预算情况说明

中共东方市委机构编制委员会办公室2026年收入预算201.85万元，其中:一般公共预算拨款收入200.85万元，占99.50%;政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.50%;比上年预算数减少15.19万元，主要是一般公共预算拨款收入减少15.19元。

九、关于中共东方市委机构编制委员会办公室2026年支出预算情况说明

中共东方市委机构编制委员会办公室2026年支出预算201.85万元，其中:基本支出190.32万元，占94.29%;项目支出11.53万元，占5.71%。比上年预算数减少15.19万元，主要是主要是基本支出减少16.72万元，项目支出增加1.53万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中共东方市委机构编制委员会办公室2026年的机关运行经费预算19.3万元。

(二)政府采购情况

中共东方市委机构编制委员会办公室2026年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共东方市委机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

中共东方市委机构编制委员会办公室2026年12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算200.85万元、政府性基金1.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、财政委托业务支出、税收事务、审计事务、海关事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、港澳台事务、档案事务、民族党派及工商联事务、群众团体事务、对外联络事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务支出、网信事务、市场监督管理事务、社会工作事务、信访事务等支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业创业服务补帖、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、补充道路交通事故社会救助基金、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出等。

十五、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药事务、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、疾控预防控制事务、其他卫生健康支出等。

十六、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他成乡社区支出等。

十七、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程支出、住房改支出、城乡社区住宅、其他城乡社区住宅支出等。

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